市直机关工委2019年部门预算及有关情况说明

2019年02月19日 09时35分07秒 佳木斯机关工委 缩小 放大 简体 繁体 颜色 打印 收藏 关闭



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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释




















第一部分   部门概况

一、部门职责

中共佳木斯市直属机关工作委员会(简称市直机关工委),为市委的派出机构。主要职责:一是负责领导市直机关党的工作,提出市直机关党的建设规划和指导性意见,指导市直机关党的建设工作,及时向市委、市政府党组汇报市直机关党的建设情况;二是负责做好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设;指导市直机关各级党组织做好党的思想、组织、作风建设;三是指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部进行监督,对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员权益不受侵犯;指导市直机关各部门党员领导干部班子民主生活会;定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况;四是指导市直机关各级党组织组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议,做好党员管理教育工作;五是指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,做好市直机关精神文明建设工作;六是负责市直机关党委、总支、支部设置及其书记、副书记和纪委书记、副书记的审批和培训工作;负责市直机关党总支、支部发展党员的考察、审批和预备党员转正工作;七是负责市直机关党的纪律检查工作,严格执行党的纪律;按照有关规定对市直机关党员、党员领导干部违反党纪行为进行调查并作出处理决定,指导所属各级党组织做好党风廉政建设工作;八是指导市直各部门的统战工作,领导市直工会工委和团工委等群众组织的工作;九是完成市委交办的其他工作。

此外,随着时代发展和形势变化,机关工委工作职能进一步扩大。2007年、2008年,市委常委会先后赋予市直机关工委领导和指导市委直属机关党委的机关基层党建工作及对全市党政机关效能检查的职能,2013年,市委常委会赋予机关工委牵头加强党政机关和事业单位,特别是窗口机关风纪整治工作。

二、机构设置

(一)内设机构6个,包括:组织部、宣传部、党建考核办、行业指导科、工会团工委、办公室。

三、人员构成

市直机关工委总编制人数20人,在职(在编)实有人数17人,其中:行政编制17人;退休人员15人;离休人员3人。与2018年相比,在职人员增加3人,退休人员、离休人员无变化。

    

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表


第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

市直机关工委2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算     元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入2727914.77元;支出包括:一般公共服务支出1488765.81元、社会保障和就业支出702412.03元、卫生健康支出87364.4元、住房保障支出449372.53元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算3669347.11元减少941432.34元,下降25.66%。主要原因是2019年上年结转未列入预算,在职人员增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数3310907.76元减少582992.99元,下降17.61%。主要原因是工会活动支出未列入预算,在职人员增加。

二、关于部门收入总表的情况说明

市直机关工委2019年收入预算2727914.77元,其中:一般公共预算收入1488765.81元,占54.58%;社会保障和就业收入702412.03元,占25.75%;卫生健康收入87364.4元,占3.2%;住房保障收入449372.53,占16.47%。

三、关于部门支出总表的情况说明

市直机关工委2019年支出预算2727914.77元,其中:基本支出2723414.77元,占99.84%;项目支出4500元,占0.16%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市直机关工委2019年收入预算2727914.77元,其中:一般公共预算收入1488765.81元,占54.58%;社会保障和就业收入702412.03元,占25.75%;卫生健康收入87364.4元,占3.2%;住房保障收入449372.53,占16.47%。

市直机关工委2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算2304877.38元增加423037.39元,增长18.35%。主要原因是在职人员增加。

市直机关工委2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数减少13089.55元,下降0.48%。主要原因是2019年政策调整。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

市直机关工委2019年一般公共预算支出2727914.77元,比2018年预算数增加423037.39元,增长18.35%;比2018年预算执行数减少13089.55元,下降0.48%。具体为:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党事务支出)(项)2019年预算数为1485265.81元,比2018年预算数增加270160.09元,增长22.23%;比2018年预算执行数减少13068.02元,下降0.87%。主要原因是2019年政策调整。

2、1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(项)2019年预算数为3500元,比2018年预算数减少46500元,下降93%;比2018年预算执行数减少46500元,下降93%。主要原因是专项经费被撤销。

3、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为481092元,比2018年预算数增加48240元,增长11.14%;比2018年预算执行数减少38144.89元,下降7.35%。主要原因是退休人员工资由养老保险局发放。

4、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为196033.39元,比2018年预算数增加52580.71元,增长36.65%;比2018年预算执行数增加18957.67元,增长10.7%。主要原因是在职人员增加及工资增长。

5、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为25286.64元,比2018年预算数增加20078.08元,增长385.48%。主要原因是做18年预算时职业年金还未缴纳及在职人员增加工资增长。

6、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为87364.4元,比2018年预算数增加17804.5元,增长25.6%;比2018年预算执行数增加10231.4元,增长13.26%。主要原因是在职人员增加及工资增长。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为309968.04元,比2018年预算数增加35614.44元,增长12.98%;比2018年预算执行数增加16573.36元,增长5.65%。主要原因是在职人员增加及工资增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为139404.49元,比2018年预算数增加25059.52元,增长21.92%;比2018年预算执行数增加12618.49元,增长9.95%。主要原因是在职人员增加及工资增长。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市直机关工委2019年一般公共预算支出2727914.77元,其中:

1、机关工资福利支出1752370.24元,主要包括:工资奖金津补贴1303281.32元,社会保障缴费308684.43元,住房公积金139404.49元,其他工资福利支出1000元。

2、机关商品和服务支出297675.8元,主要包括:办公经费265545.8元,维修(护)费3500元,其他商品和服务支出28630元。

3、对个人和家庭的补助677868.73元,主要包括:社会福利和救助300元,离退休费657412.68元,其他对个人和家庭的补助20156.05元。 

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市直机关工委2019年一般公共预算基本支出2723414.77元,其中:人员经费2429238.97元,占89.2%;公用经费294175.8元,占10.8%。具体为:

1、工资福利支出1751370.24元,主要包括:基本工资588580.8元,津贴补贴606754.56元,奖金107945.96元。

2、商品和服务支出294175.8元,主要包括:办公费35000   元,差旅费30000元,邮电费10000元,工会经费5885.8元,福利费1020元,其他交通费用173640元,其他商品和服务支出28630元。

3、对个人和家庭补助支出677868.73元,主要包括:离休费333462元,退休费323950.68元,奖励金300元,其他对个人和家庭的补助支出20156.05元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

市直机关工委2019年一般公共预算基本支出2723414.77元,其中:

1、机关工资福利支出1751370.24元,主要包括:工资奖金津补贴1303281.32元,社会保障缴费308684.43元,住房公积金139404.49元。

2、机关商品和服务支出294175.8元,主要包括:办公经费265545.8元,其他商品和服务支出28630元。

3、对个人和家庭的补助677868.73元,社会福利和救助300元,离退休费657412.68元,其他对个人和家庭的补助20156.05元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市直机关工委2019年没有因公出国(境)费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排297675.8元,其中: 办公费35000元、印刷费10000元、邮电费10000元、差旅费   30000元、工会经费5885.8元、福利费1020元、公车改革补贴173640元、离休人员活动费630元、体检费28000元、维修(护)费3500元。比上年预算数增加60889.39  元,增长25.71%;比上年预算执行数增加53219.39元,增长21.77%。主要原因是在职人员增加及2019年政策调整。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市直机关工委2019年政府采购预算总额58000元,其中:政府采购货物预算54500元,政府采购服务预算3500元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有固定资产16.88万元,其中,房屋面积0方米,价值0万元,通用设备9.25万元,专用设备3万元,家俱用具4.63万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额170.28万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额   万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

中共佳木斯市直属机关工作委员会2019年部门预算公开表格.xls



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