市直机关工委2018年部门预算及有关情况说明

2018年02月10日 15时14分56秒 佳木斯机关工委 缩小 放大 简体 繁体 颜色 打印 收藏 关闭


  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责中共佳木斯市直属机关工作委员会(简称市直机关工委),为市委的派出机构。主要职责:一是负责领导市直机关党的工作,提出市直机关党的建设规划和指导性意见,指导市直机关党的建设工作,及时向市委、市政府党组汇报市直机关党的建设情况;二是负责做好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设;指导市直机关各级党组织做好党的思想、组织、作风建设;三是指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部进行监督,对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员权益不受侵犯;指导市直机关各部门党员领导干部班子民主生活会;定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况;四是指导市直机关各级党组织组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议,做好党员管理教育工作;五是指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,做好市直机关精神文明建设工作;六是负责市直机关党委、总支、支部设置及其书记、副书记和纪委书记、副书记的审批和培训工作;负责市直机关党总支、支部发展党员的考察、审批和预备党员转正工作;七是负责市直机关党的纪律检查工作,严格执行党的纪律;按照有关规定对市直机关党员、党员领导干部违反党纪行为进行调查并作出处理决定,指导所属各级党组织做好党风廉政建设工作;八是指导市直各部门的统战工作,领导市直工会工委和团工委等群众组织的工作;九是完成市委交办的其他工作。

此外,随着时代发展和形势变化,机关工委工作职能进一步扩大。2007年、2008年,市委常委会先后赋予市直机关工委领导和指导市委直属机关党委的机关基层党建工作及对全市党政机关效能检查的职能,2013年,市委常委会赋予机关工委牵头加强党政机关和事业单位,特别是窗口机关风纪整治工作。

二、机构设置:

工委为全额拨款行政单位,执行行政会计制度。内设机构6个,包括组织部、宣传部、党建考核办、行业指导科、工会团工委、办公室。

三、人员构成 现有行政编制20个,在岗人数14人、离退干部3人,退休干部15人。

     四、部门预算编制范围纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

佳木斯市直机关工委本级

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2304877.38元和上年部门结转1364469.73元;支出包括:一般公共服务支出2629575.45元、社会保障和就业支出581513.24元、医疗卫生与计划生育支出69559.85元、住房保障支出388698.57元。2018年收支总预算3669347.11元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)4032049元比较,减少362701.89元,减少9%,主要原因是退休人员工资纳入社保支出。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)3,600,290.44元比较,增加6905.7元,增加2%,主要原因是2018政策调整。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算3669347.11元,其中:一般公共预算拨款收入1265105.72元,上年部门结转1364469.73元,共计2629575.45元,占71%;社会保障和就业拨款收入581513.24元,占16%,医疗卫生与计划生育拨款收入69559.85元,占 2% ,住房保障拨款收入388695.57元,占11%

三、支出预算情况说明

2018年支出预算3669347.11元,其中:基本支出2254877.38元,占61%;项目支出1414469.73元,占39%;

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

1、2018年财政拨款收支总预算2304877.38元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款2304877.38元(本年收入2304877.38元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出1265105.72元,占55%;社会保障和就业支出581513.24元,占25%;医疗卫生和计划生育支出69559.85元,占3%;住房保障支出388698.57元,占17%。

 

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)2902259.26元比较,减少597381.88元,减少21%,主要原因是退休人员工资转入社保支出。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)2879029.34元比较,减少574151.96元,减少20%,主要原因是退休人员工资转入社保支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款2304877.38元,比2017年预算数减少597381.88元,主要原因是:退休人员工资转入社保支出;比2017年执行数减少574151.96  元,主要原因是:退休人员工资转入社保支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

按预算支出功能分类 :一般公共服务支出1265105.72元,占55%;社会保障和就业支出581513.24元,占25%;医疗卫生和计划生育支出69559.85元,占3%;住房保障支出388698.57元,占17%。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1400337.08元,占61%;机关商品和服务支出286786.41元,占12%;对个人和家庭补助617753.89元,占27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为1215105.72元,比2017年财政拨款执行数减少2766.36  元,减少0.22%,主要原因是人员工资等变动因素。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算数为50000元,比2017年财政拨款执行数增加0 元,增长0%,无变化。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为432852元,比2017年财政拨款执行数增加432852元,增长100%,主要原因是2018年新增归口管理的行政单位离退休费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为 0元,比2017年财政拨款执行数减少108,356.05 元,减少100%,主要原因是是2018年未设此预算科目

3、4项系科目调整所致,2018年预算数比2017年执行数减少的原因为退休人员工资由财政拨款转为社保支出。)

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为143452.68元,比2017年财政拨款执行数增加143452.68元,增长100%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为5208.56元,比2017年财政拨款执行数增加5208.56元,增长100%,主要原因是新增预算科目。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少72,457.71元,减少100%,主要原因是2018年未设此预算科目。2017年10-12月退休人员统筹外工资列入此项。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为69559.85元,比2017年财政拨款执行数减少864.86元,减少1.2%,主要原因是人员调资后的变动。

9、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为114344.97元,比2017年财政拨款执行数减少1415.03元,减少1.2%,主要原因是人员调资后的变动。

10、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为274353.6元,比2017年财政拨款执行数增加36356.68元,增长13.25%,主要原因是人员调资后的变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2304877.38元,其中,人员经费2018090.97元,公用经费236786.41元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出1400337.08元,主要包括:基本工资515892元,津贴补贴463337.56元,奖金88541.46元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费143452.68元,职业年金缴费5208.56元,职工基本医疗保险缴费66701.23元,其他社会保障缴费2858.62元,住房公积金114344.97元;对个人和家庭补助支出617753.89元,主要包括:离休费272442元,退休费325140.84元,奖励金360元,其他对个人和家庭补助19811.05元;商品和服务支出236786.41元,主要包括:办公费35000元,差旅费15000元,邮电费10000元,培训费5000元,工会经费5158.92元,福利费19057.49元,其他交通费用146940元,其他商品和服务支出630元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支1400337.08 元,其中,工资奖金津补贴1067771.02 元,社会保障缴费 218221.09元,住房公积金114344.97元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出236786.41元,其中,办公经费231156.41  元,培训费5000元,其他商品和服务支出630元。对个人和家庭的补助支出617753.89元,其中社会福利和救助360元,离退休费597582.84元,其他对个人和家庭的补助19811.05元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数增加0元。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费236786.41元,主要包括:办公费 35000元,电费10000元,差旅费15000元,培训费5000元,工会经费5158.92元,福利费19057.49元,其他交通费用146940元,其他商品和服务630元。比上年预算减少8033.07元,减少3.2%,主要原因:工资调整后福利费和工会会费变化导致。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额77350元,其中:政府采购货物预算77350 元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产13.83万元,其中,房屋面积0方米,价值0万元,通用设备8.42万元,专用设备3万元,家俱用具2.41万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)2个,资金总额141.4 万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额136.4万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 1个,资金总额 136.4万元;30万元以下的项目1个,资金总额5万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(五)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

佳木斯市直属机关工委2018年预算公开表格.xlsx


 

 



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